职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

　　1

　　、

　　《管理手册》

　　《程序文件》

　　2

　　、本单位《重大危险源清单》和《危险源调查评价表》

　　。附件中有这两个表格。

　　3

　　、本厂职业健康安全管理体系管理目标（是公司管理目标的分解）

　　、

　　指标管理方案。

　　可参考

　　《公司职业健康安全管理体系管理目标和指标管理方案》进行制定和分解。

　　4

　　、本单位安全操作指导书（岗位安全操作规程）和相关的安全管理制度。

　　5

　　、对本单位的

　　重大危险源

　　进行标示。并张贴

　　安全警示标志牌

　　。

　　6

　　、本单位的

　　消防布置平面图

　　。包括灭火器、消防栓等。本单位

　　安全管理组织

　　机构图

　　7

　　、

　　公司应急响应预案

　　（安全办准备并下发）

　　、

　　本单位的应急演练记录。

　　（相

　　关表格附件有）

　　8

　　、本单位

　　应急设施检查记录

　　（安全检查表中有）

　　9

　　、本单位

　　应急设施台账

　　（消防栓、灭火器、消防水带等台账）

　　10

　　、本单位

　　劳保用品发放、领用、使用、更换记录

　　11

　　、本单位受控文件、受控记录清单

　　12

　　、本单位人员健康体检记录（人力资源部组织过）

　　13

　　、本单位

　　特种工种上岗资格证

　　和

　　人员一览表

　　（只记录有证人员）

　　14

　　、本单位人员培训（

　　培训记录

　　、

　　签到表

　　、

　　试卷

　　、

　　成绩

　　等）

　　15

　　、本单位

　　安全检查检查表

　　和

　　记录

　　台账

　　16

　　、本单位

　　危险源、重要风险汇总表

　　（与重大危险源清单区别开）

　　17

　　、本单位使用的

　　法律法规清单和适用法律法规文件

　　。

　　18

　　、根据《管理手册》中公司的安全方针进行分解，形成本单位的安全方针，并

　　对方针

　　进行培训和宣传（有培训记录）

　　19

　　、对本单位发生的

　　事故、事件、财产损失、职业病

　　（可以写没有）的统计

　　和分析。

　　20

　　、本单位

　　各种安全会议

　　、

　　安全检查记录

　　和

　　台账

　　。

　　（包括

　　各类作业票

　　）